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洛陽市住房保障和房產管理局2017年度部門決算














第四部分 2017年度部門結算表

收入支出決算總表
公開01表
部門:河南省洛陽市住房保障和房產管理局   2017年度     金額單位:元
收      入 支      出
項      目 行次 金額 項      目 行次 金額
欄      次   1 欄      次   2
一、財政撥款收入 1 26,843,457.45 一、一般公共服務支出 28 0.00
二、上級補助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事業收入 3 0.00 三、國防支出 30 0.00
四、經營收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附屬單位上繳收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科學技術支出 33 0.00
  7   七、文化體育與傳媒支出 34 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 35 1,426,946.99
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 36 599,520.44
  10   十、節能環保支出 37 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 38 8,723.29
  12   十二、農林水支出 39 0.00
  13   十三、交通運輸支出 40 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 44 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 43,883,597.21
  20   二十、糧油物資儲備支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22     49  
本年收入合計 23 26,843,457.45 本年支出合計 50 45,918,787.93
用事業基金彌補收支差額 24 0.00 結余分配 51 0.00
年初結轉和結余 25 57,822,946.34 年末結轉和結余 52 38,747,615.86
  26     53  
總計 27 84,666,403.79 總計 54 84,666,403.79
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
 
收入決算表
公開02表
部門:河南省洛陽市住房保障和房產管理局   2017年度       金額單位:元
項      目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合      計 26,843,457.45 26,843,457.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 1,430,887.23 1,430,887.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 1,430,887.23 1,430,887.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 1,430,887.23 1,430,887.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 599,520.49 599,520.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業單位醫療 599,520.49 599,520.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事業單位醫療 599,520.49 599,520.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉社區支出 8,723.29 8,723.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 8,723.29 8,723.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899   其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 8,723.29 8,723.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 24,804,326.44 24,804,326.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 198,200.00 198,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210106   公共租賃住房 198,200.00 198,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 981,073.00 981,073.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 981,073.00 981,073.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城鄉社區住宅 23,625,053.44 23,625,053.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210302   住房公積金管理 2,263,140.53 2,263,140.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210399   其他城鄉社區住宅支出 21,361,912.91 21,361,912.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表
公開03表
部門:河南省洛陽市住房保障和房產管理局 2017年度     金額單位:元
項      目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄      次 1 2 3 4 5 6
合      計 45,918,787.93 16,299,181.08 29,619,606.85 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 1,426,946.99 1,426,946.99 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 1,426,946.99 1,426,946.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 1,426,946.99 1,426,946.99 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 599,520.44 599,520.44 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業單位醫療 599,520.44 599,520.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事業單位醫療 599,520.44 599,520.44 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉社區支出 8,723.29 0.00 8,723.29 0.00 0.00 0.00
21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 8,723.29 0.00 8,723.29 0.00 0.00 0.00
2120899   其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 8,723.29 0.00 8,723.29 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 43,883,597.21 14,272,713.65 29,610,883.56 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 198,200.00 0.00 198,200.00 0.00 0.00 0.00
2210106   公共租賃住房 198,200.00 0.00 198,200.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 981,073.00 981,073.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 981,073.00 981,073.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城鄉社區住宅 42,704,324.21 13,291,640.65 29,412,683.56 0.00 0.00 0.00
2210302   住房公積金管理 2,262,243.27 2,108,914.02 153,329.25 0.00 0.00 0.00
2210399   其他城鄉社區住宅支出 40,442,080.94 11,182,726.63 29,259,354.31 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表
            公開04表
部門:河南省洛陽市住房保障和房產管理局 2017年度     金額單位:元
收     入 支     出
項      目 行次 金額 項      目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄      次   1 欄      次   2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 26,834,734.16 一、一般公共服務支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 8,723.29 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、國防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科學技術支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化體育與傳媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 35 1,426,946.99 1,426,946.99 0.00
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 36 599,520.44 599,520.44 0.00
  10   十、節能環保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 38 8,723.29 0.00 8,723.29
  12   十二、農林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通運輸支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 43,883,597.21 43,883,597.21 0.00
  20   二十、糧油物資儲備支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 22 26,843,457.45 本年支出合計 49 45,918,787.93 45,910,064.64 8,723.29
年初財政撥款結轉和結余 23 27,935,330.71 年末財政撥款結轉和結余 50 8,860,000.23 8,860,000.23 0.00
  一般公共預算財政撥款 24 27,935,330.71   51      
  政府性基金預算財政撥款 25 0.00   52      
  26     53      
總計 27 54,778,788.16 總計 54 54,778,788.16 54,770,064.87 8,723.29
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表
            公開05表
部門:河南省洛陽市住房保障和房產管理局 2017年度   金額單位:元
項      目 本年支出
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄      次 1 2 3
合      計 45,910,064.64 16,299,181.08 29,610,883.56
208 社會保障和就業支出 1,426,946.99 1,426,946.99 0.00
20805 行政事業單位離退休 1,426,946.99 1,426,946.99 0.00
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 1,426,946.99 1,426,946.99 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 599,520.44 599,520.44 0.00
21011 行政事業單位醫療 599,520.44 599,520.44 0.00
2101102   事業單位醫療 599,520.44 599,520.44 0.00
221 住房保障支出 43,883,597.21 14,272,713.65 29,610,883.56
22101 保障性安居工程支出 198,200.00 0.00 198,200.00
2210106   公共租賃住房 198,200.00 0.00 198,200.00
22102 住房改革支出 981,073.00 981,073.00 0.00
2210201   住房公積金 981,073.00 981,073.00 0.00
22103 城鄉社區住宅 42,704,324.21 13,291,640.65 29,412,683.56
2210302   住房公積金管理 2,262,243.27 2,108,914.02 153,329.25
2210399   其他城鄉社區住宅支出 40,442,080.94 11,182,726.63 29,259,354.31
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表
                公開06表
部門:河南省洛陽市住房保障和房產管理局   2017年度     金額單位:元
人員經費 公用經費
經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 經濟分類科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 11,432,376.37 302 商品和服務支出 1,086,223.73 310 其他資本性支出 0.00
30101   基本工資 4,312,577.24 30201   辦公費 248,623.84 31001   房屋建筑物購建 0.00
30102   津貼補貼 858,573.56 30202   印刷費 0.00 31002   辦公設備購置 0.00
30103   獎金 1,065,180.00 30203   咨詢費 10,000.00 31003   專用設備購置 0.00
30104   其他社會保障繳費 685,639.23 30204   手續費 0.00 31005   基礎設施建設 0.00
30106   伙食補助費 0.00 30205   水費 0.00 31006   大型修繕 0.00
30107   績效工資 2,778,162.00 30206   電費 20,600.40 31007   信息網絡及軟件購置更新 0.00
30108   機關事業單位基本養老保險繳費 1,509,310.25 30207   郵電費 26,958.00 31008   物資儲備 0.00
30109   職業年金繳費 99,899.90 30208   取暖費 2,118.60 31009   土地補償 0.00
30199   其他工資福利支出 123,034.19 30209   物業管理費 29,041.60 31010   安置補助 0.00
303 對個人和家庭的補助 3,780,580.98 30211   差旅費 5,225.60 31011   地上附著物和青苗補償 0.00
30301   離休費 51,004.00 30212   因公出國(境)費用 0.00 31012   拆遷補償 0.00
30302   退休費 1,531,915.42 30213   維修(護)費 127,239.09 31013   公務用車購置 0.00
30303   退職(役)費 0.00 30214   租賃費 0.00 31019   其他交通工具購置 0.00
30304   撫恤金 259,562.80 30215   會議費 0.00 31020   產權參股  
30305   生活補助 260,285.00 30216   培訓費 810.00 31099   其他資本性支出 0.00
30306   救濟費 0.00 30217   公務接待費 0.00 304 對企事業單位的補貼 0.00
30307   醫療費 110,664.76 30218   專用材料費 0.00 30401   企業政策性補貼 0.00
30308   助學金 0.00 30224   被裝購置費 0.00 30402   事業單位補貼 0.00
30309   獎勵金 0.00 30225   專用燃料費 0.00 30403   財政貼息 0.00
30310   生產補貼 0.00 30226   勞務費 1,840.00 30499   其他對企事業單位的補貼 0.00
30311   住房公積金 1,054,229.00 30227   委托業務費 0.00 307 債務利息支出 0.00
30312   提租補貼 0.00 30228   工會經費 243,459.30 30701   國內債務付息 0.00
30313   購房補貼 0.00 30229   福利費 292,420.00 30707   國外債務付息 0.00
30314   采暖補貼 419,090.00 30231   公務用車運行維護費 0.00 399 其他支出 0.00
30315   物業服務補貼 0.00 30239   其他交通費用 4,508.00 39906   贈與 0.00
30399   其他對個人和家庭的補助支出 93,830.00 30240   稅金及附加費用 1.55      
      30299   其他商品和服務支出 73,377.75      
人員經費合計 15,212,957.35 公用經費合計 1,086,223.73
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
                    公開07表
部門:河南省洛陽市住房保障和房產管理局   2017年度         金額單位:元
預算數 決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1,010,753.00 0.00 980,753.00 0.00 980,753.00 30,000.00 340,590.26 0.00 340,590.26 0.00 340,590.26 0.00
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                  公開08表
部門:河南省洛陽市住房保障和房產管理局 2017年度         金額單位:元
項      目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合      計 0.00 8,723.29 8,723.29 0.00 8,723.29 0.00
212 城鄉社區支出 0.00 8,723.29 8,723.29 0.00 8,723.29 0.00
21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 0.00 8,723.29 8,723.29 0.00 8,723.29 0.00
2120899   其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 0.00 8,723.29 8,723.29 0.00 8,723.29 0.00
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
 
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